TESCO TFMS验厂标准审核清单--(4)包装控制

4、TESCO TFMS验厂-包装控制

4.1 供应商风险评估
(1) 针对所有包装，都必须具备有效的包装供应商控制体系。必须对所有包装供应商进行风险评估，评估基于：
a.功能
b.与食品的接触（见4.3 条）
c.供应的产品量
d.供应商历史
e.风险评估必须用于确定：
f.供应商批准方法
g.供应商监控方法
h.包装供应商风险评估必须每年进行一次审核。

4.2 TESCO TFMS验厂--供应商批准
(1) 针对所有包装，都必须具备供应商批准体系。批准可包括以下各项的组合：
a. 获得批准的工厂审核报告
b. 有效的第三方证书，如BRC-IOP（目前仍在有效期内的证书）
c. 已经经过审核并实施纠正措施的供应商自我审核报告
d. 所有包装供应商都必须有追溯包装的追溯体系。

4.2.1 紧急供应
(1) 当紧急需要一个包装供应商时，工厂必须首先联系Tesco技术经理以获取同意。在获得许可后，工厂必须拥有下述关于产品和供应商的信息（至少）：
a. 产品的规格书
b. 第三方审核报告和证书
c. 当适用时，测试报告(微生物，化学)
d. 能证明符合 Tesco 相关COPs 要求的文件；
e. 紧急供应商适用于那些偶尔合作一次的供应商，通常是由于现有的供应商无法供货而向其采购。
f. 包装必须基本类似。

4.3 TESCO TFMS验厂-供应商批准
(1) 食品直接接触的包装供应商必须有BRC/IOP 证书或类似的许可证，证实包装（和包装生产方法）的安全性，或必须经过实际的审核。
(2) 工厂必须能够提供审核报告及纠正措施计划。

4.3.1 Supplier Approval 供应商批准
如果工厂（或姐妹公司）生产他们自己的食品直接接触包装材料，如罐，吹瓶等，这些操作必须视为供应商来对待，并按照4.3 条进行管理。

4.4 TESCO TFMS验厂--审核要求
(1) 如果风险评估显示需要进行工厂审核，则必须在供应开始前审核该工厂，此后根据审核日程表进行审核。
(2) 必须按照良好生产规范完成审核。
(3) 如果供应开始前在接受审核的某工厂发现了严重不符合项，那么在完成纠正措施并得到验证之前，不能供应原料。这同样适用于发现4 个较严重不符合项的情况。
(4) 如果在目前已经是原料供应商的某工厂发现了可能会影响供应链中乐购产品的严重不符合项，必须立即通知乐购。这同样适用于发现4 个较严重不符合项的情况。
(5) 工厂必须能提供审核报告的副本，其中应详细描述纠正措施。时间表和纠正措施必须得到双方的同意。纠正措施的完成必须在约定的时间进度内加以验证。

4.5 获得批准的供应商一览表
所有供应商都必须通过批准。供应商及供应包装的详情必须保存在获得批准的供应商一览表上。

4.6 经过培训的审核员
供应商审核必须由经过培训且了解待评估产品加工过程和相关风险的审核员完成。

4.7 TESCO TFMS验厂--代理批准
(1) 如果包装由代理/进口商供应：
a. 必须获得批准的是生产工厂，而不是代理/进口商
b. 必须由乐购供应商对代理进行评估，判断其是否有能力管理生产工厂
(2) 代理/进口商必须能够证实他们已经根据乐购要求对工厂进行了风险评估

4.8 TESCO TFMS验厂--规格
(1) 包装规格必须由双方约定。
(2) 规格必须包括以下信息（如相关）：
a. 供应商名称和地址
b. 设计图
c. 材料成分
e. 尺寸，包括厚度和宽度
d. 颜色
e. 不同仓储/处理条件下（如温度/湿度）应用的适宜性
f. 迁移试验结果的确认（见下面的4.9 节）

4.9 食品直接接触材料
(1) 直接接触材料都必须符合适用于生产国或预期销售国的“预期会直接接触食品的材料和物品”相关法规(EC)1935/2004 或等同法规。
(2) 所有食品必须能够提供一份书面的符合性声明。食品直接接触材料也包括除了终产品包装材料之外的物品（见7.5.1 条）。

4.10 TESCO TFMS验厂--进料检验
(1) 收到包装时，必须由经过培训的员工根据文件化的程序对所有包装进行检验。必须保存进料记录。
(2) 检验必须包括：
a. 运载工具的卫生条件
b. 包装的完整性
c. 虫害的表现
d. 日期/批号
e. 证实符合规格的产品检验
f. 托盘状况

4.11 不符合性物料
(1) 不符合性物料必须在进料时剔除，如果无法做到这一点，必须遵循扣留和放行程序中的要求，见11.4 节
(2) 扣留和放行程序必须用于废弃的包装材料。

4.12 TESCO TFMS验厂--供应商监控
(1) 应至少每年评审一次包装供应商的业绩。
(2) 审核必须包括以下各项的结果：
a. 风险评估
b. 进料检验
c. 交付的业绩

4.13 保存
(1) 包装必须保存在指定区域，并给予适当的覆盖，以防止被污染。
(2) 类似的包装必须分开存放，以免使用错误。

4.14 TESCO TFMS验厂--部分使用的包装
(1) 退回保存、被部分使用的包装必须给予当的覆盖，防止被污染。（见11.13.1）
(2) 针对所有产品每天都会用到的散装包材（例如：薄膜、塑料），进行适当的覆盖避免其受到污染，清洁时将其移除或合理覆盖。在风险评估的基础上，可以让其留在生产线上。

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